第一部分 单元概述

（一）主要功能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要任务和目标

第二部分：2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变动情况说明

（二）代理经营资金安排及增减变动情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变动情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变动情况说明

(5) 国有资产占用及变动情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算执行情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第 3 部分术语表

第4部分 2023年部门预算披露表

（一）部门收支汇总

（二）部门收入汇总

（三）部门支出汇总

（四）财政拨款收支汇总

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公支出”支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分 单元概述

（一）主要功能

1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规和政策，负责湿地公园湿地的保护和利用； 接受上级行政、业务单位的授权，对湿地公园的规划、建设、开发、经营活动进行监督、审批和处罚； 依法开展执法和森林防火工作，确保森林资源安全； 制定湿地公园的管理规划和各项规章制度并组织实施。

2、服从防汛抗旱统一调度，负责水库安全和灌区防洪抗旱工作； 负责水库枢纽工程干渠的运营、管理和维护； 负责城镇、农业灌溉、发电和工业园区的供水工作，依照法律、法规的规定收取水费； 负责水行政监督执法，依法对湿地水土保持情况进行监督管理。

3、负责协调湿地公园与周边村庄的关系以及库区村庄和管理农业村的相关事务。 经营、管理、合理开发和综合利用授权的相关资产。

4、负责获取和筹集湿地保护、修复、建设和管理的资金； 管理实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发等建设项目。

5、负责湿地资源普查评价、环境和水文水质监测、湿地保护成果和数据的储存和应用，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

6、负责湿地科学知识的宣传、推广、普及和交流，参与湿地保护利用的国际国内交流与合作。

7、综合协调有关部门做好园区林业林业管理、渔政、环境保护、航道、园林绿化、景区管理等工作。

8、完成县委、县政府或者上级行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

湖北省崇阳青山国家湿地公园管理办公室现为县人民政府管理的事业单位，相当于副县级金融机构，全额拨款。 内设办公室（规划财务科）、水库管理科、社会事务科、湿地保护科、综合开发部等5个部门。

（三）人员情况

批准行政编制0人，劳动编制0人，企业编制22人。 其中，现有职工18人，离退休人员0人，离退休人员170人，其他人员0人。

（四）年度主要任务和目标

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年。 青山国家湿地公园管理办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻认识牢固树立“四个自信”“两个维护”，深入贯彻落实习近平关于生态文明系列重要论述、重要指示精神和党中央关于生态文明建设的重要指示精神委员会决策部署，以“维护水库安全、机组稳定”和“增收节支盘活人才”为抓手，进一步深化改革，强化管理，努力实现高质量发展青山湿地发展与水库管理。

一、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力、锻造灵魂。 深化党的创新理论武装，丰富学习形式，提高学习质量。 充分发挥党组理论学习中心组的示范引领作用，确保理论学习全覆盖。

2、贯彻落实习近平总书记重要论述、指示批示精神和党中央、国务院决策部署。 深入贯彻落实习近平生态文明思想重要论述和重要指示，通过健全台账、定期召开督察会议等方式，完善督查督查机制。

3、推进基层党组织建设。 继续开展支行规范化、规范化建设，认真落实支行主题党日等党建活动。

4.深化全面从严治党。 落实全面从严治党主体责任，加强政治监督，坚持贯彻落实中央八项规定精神，继续深化纠“四风”，着力纠正形式主义、官僚主义。 强化对“一把手”和领导班子的监督有效性，推动不敢腐败、不能腐败、不想腐败的人员提拔上来。

5、认真做好检查整改工作。 认真完成县委巡视问题整改任务，对整改任务成效进行“回头看”。 推动部门党组巡视向纵深拓展、聚焦专业化。

6、全面准确学习领会党的二十大精神。 坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，纳入干部职工教育培训的必修内容，引导党员干部深刻领会党的二十大精神内涵，把学习贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想重要论述、重要指示有机结合起来，运用到我们已经学到了知识，并促进了我们所学知识的应用。

7、扎实做好宣传工作。 利用好单位的宣传阵地和载体，开设学习党的二十大精神专栏，发表解读阐释的理论文章，介绍学习贯彻的好经验和好做法，介绍学习贯彻先进典型，营造学习宣传贯彻的浓厚氛围。

8、抓好项目储备。 一是争取将青山国家湿地公园湿地保护修复项目纳入国家发委长江经济带湿地保护修复项目，申请中央专项资金5000万元。 二是积极向省水利厅申请青山水库西副坝风险加固工程，争取资金9000万元。

九、抓好项目建设。 用好省生态文明建设专项资金200万元，重点建设青山水库美丽坝工程。 通过花卉种植和环境整治，打造青山湿地小游乐园，推动青山湿地公园升级。

10.注重招商引资。 加强与客商的联系沟通，重点策划青山酒店招商项目，建设一流的健康养生中心，着力盘活闲置资产。 同时，做好湖北绿鲟生物科技有限公司投资项目的服务合作。

11.做好湿地推广工作。 进一步加大湿地知识宣传力度，利用“世界湿地日”、“爱鸟周”、“5.22生物多样性宣传日”、“6.5世界环境日”等节日开展《中国湿地保护法》中华人民共和国和湿地知识宣传，相关职能部门在全县人口密集场所进行现场宣传，并组织全县部分中小学生到青山湿地科普馆开展学习参观，进一步了解营造关爱动植物的良好氛围。

12.加强青山水库综合治理。 赢得县委、县政府支持，县相关领导牵头，青山镇、教育、公安、交通、水利、环保等部门配合，继续开展综合治理加强青山水库治理，确保青山水库水质和水生态环境持续稳定。

13.加强湿地管理。 切实加强湿地巡逻工作，确保湿地公园优良的生态环境。 加大水面垃圾打捞力度，建立垃圾清运长效机制，确保水库水质安全。

14、做好水库防洪工作。 根据我县历年洪水情况，从4月中旬起实行24小时防洪值班，提前构筑防洪堤。 从防洪值班职责、应急预案、调度运行预案、物资救援队伍、汛前网络检查等六个方面重点抓落实，确保青山水库安全应对洪水。

15、做好水库管理工作。 加强水源调度管理，最大限度节约水资源，充分发挥工程效益； 加强枢纽项目日常管理，确保项目配套设施正常运行； 加强水库大坝清理，全年清除青山水库东西干渠和水库大坝的杂草。二是确保水库大坝良好环境。

16、注重机构管理。 一是机关档案管理。 做好机关档案省级档案审查工作。 二是机关作风建设工作。 重新制定机关管理制度，加强干部队伍建设，进一步提高干部职工整体素质。 三是加强文明单位创建。 积极开展文明小区建设，努力创建市级文明单位。

17.开展信访工作，维护稳定。 建立领导干部会见、走访、约谈制度，依法化解矛盾纠纷。 加强单位安全防范意识教育，做好节假日值班特别是重要季节24小时值班，强化内部管理，抓好安全生产，努力建设安全文明和谐单位。

第二部分：2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变动情况说明

湖北崇阳青山国家湿地公园管理办公室2023年收入预算总额734.02万元（其中局局734.02万元），比上年增加138.2万元，增长18.83%，其中：一般公共预算拨款收入356.63万元； 上级补助收入0000元； 其他收入377.38万元； 上年余额为0000元。 增加的主要原因：2023年青山湿地保护资金增加。

湖北崇阳青山国家湿地公园管理办公室2023年支出预算总额734.02万元（其中局局734.02万元），比上年增加138.2万元，增长18.83%，其中：356.63万元一般公共预算财政拨款支出 元； 上级补助支出0000元； 其他支出377.38万元； 上年余额（转入）人民币0,000元。 增加的主要原因：人员经费和专项经费增加。 湖北崇阳青山国家湿地公园管理办公室2023年政府性基金预算支出为0万元。

湖北省崇阳青山国家湿地公园管理办公室2023年国有资本经营预算支出0万元。

（二）代理经营资金安排及增减变动情况说明

湖北崇阳青山国家湿地公园管理办公室2023年机关运营预算79.87万元（其中局费79.87万元），其中：办公费9.2万元，印刷费4.22万元，水电费3.68万元，邮电费1.2万元。 10000元、物业费12000元、差旅费47000元、出国（边境）出差费用00000元、维修（保养）费32000元、租赁费60万元、会议费30万元、培训费30万元5万元、公务接待费5万元、特种燃油费5.5万元、劳务费12万元、委托业务费4.5万元、工会会费4.47万元、福利费0万元、公务车辆运行维护费5万元、其他交通费4.8万元其中，其他商品和服务费用5万元，办公设备购置费用5万元，特种设备购置费用5万元。 占预算总额的11%，比上年减少4300元，下降0.50%。 下降原因：节省成本。

（三）“三公”经费安排及增减变动情况说明

湖北崇阳青山国家湿地公园管理办公室2023年“三公”预算10.6万元，占预算总额1.40%，比上年增加（减少）0万元，增（减）0%。

因公出差费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增（减）0%。 增长（下降）原因：2023 年无境外支出。

公务用车运行维护费5万元，与上年持平； 公务用车购置费0万元，比上年预算增（减）0万元。 主要原因是没有购买公务用车的支出。

公务接待费用5万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变动情况说明

青山国家湿地公园管理办公室严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《2023-2020年政府集中采购目录及标准》的相关规定，真正做到“应编尽编、应编尽编”。收集所有应该收集的东西。” 2023年我单位政府采购预算9.6万元，其中货物采购预算8万元，工程采购预算0万元，服务采购预算1.6万元。 比上年减少14.28万元，下降60%。 下降原因：2022年购买1艘巡逻艇。

(5) 国有资产占用及变动情况说明

截至2022年12月31日，该部门共有车辆2辆，其中领导干部车辆0辆，一般公务车辆2辆，特种专业技术车辆0辆，其他用途车辆0辆。 其他用途车辆主要有机要通讯车0辆、应急公务车0辆、离休干部服务车0辆、单价50万元以上通用设备（套）0辆。 单价100万元以上的专用设备0套。 与2022年初相比，领导干部车辆增加0辆。 其他资产变动情况为：2022年购买巡逻艇1艘，价格19.8万元；购买办公设备3.38万元（电脑、打印机、复印机各一台）；购买办公桌椅7000元。 。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算为0万元。 与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。 主要原因是这个部门没有这样的支出。

（七）2023年部门预算执行情况说明

2023年，湖北崇阳青山国家湿地公园管理办公室将投入100万元用于具体项目。 各项目按照预算绩效管理要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，关注项目目标和预算内容。 工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整、可量化、可评价的指标体系。

该部门2023年立项2个，涉及财政资金共计100万元，设定绩效目标22项。 其中：上级转移支付项目0个，涉及上级资金0万元，设定绩效目标0个； 县级项目2项，涉及同级资金100万元，设定绩效目标22项。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元。 与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。 主要原因是这个部门没有这样的支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出为0万元。 与上年相比增加（减少）0,000元，增加（减少）0%。 主要原因是这个部门没有这样的支出。

第 3 部分术语表

（一）财政拨款收入：指县级财政年度拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：是指除上述“财政拨款收入”以外的上级财政部门下达的任务相应安排的资金。

（三）上年余额（转入）：指上年转入资金的余额。

（四）一般公共服务（类）行政业务（项）：是指××部门、机关及所属事业单位为保证机构正常运转、开展日常工作而使用的基本支出。

（五）一般公共服务（类） 一般行政管理（项）：是指XX部门及参考公务员管理机构行政单位用于科学研究、监督检查、项目评审等项目的支出。

（六）一般公共服务（类）机构服务（项）：是指XX部门、机构用于办公楼日常维修、保养等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：是指为保证机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公共支出。

（八）项目支出：是指为完成具体行政任务和职业发展目标而在基本支出之外发生的支出。

（九）“三公”经费：是指财政拨款安排的出国（境）出差费用、公务车辆运行维护费用、公务接待费用。 其中，因公出国费用是指单位工作人员因公出国发生的住宿费、路费、伙食费、杂费、培训费等费用； 公务车辆购置及运行费用，是指单位公务车辆使用的燃油费用、维修保养费、路桥费、保险费等支出； 公务接待费用是指单位按照规定发生的各类公务接待费用。

第四部分 2023年部门预算公开表（见附表）

（一）部门收支总表。 反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支总体情况，支出分类账细化至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出汇总。

（四）财政拨款收支汇总。

（五）一般公共预算支出表。 按功能帐户到项目级别。

（六）一般公共预算基本支出表。 根据经济科目来支付水平。

（七）一般公共预算“三公支出”支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。 单位没有政府性基金支出的，可以留空表格并做记录。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。 单位无国有资本经营支出的，可以留空表格并做笔记。